工廠進料檢驗控制程序範本
ISO是國際標準化組織的簡稱,它是一個非政府性國際組織,由100多個國家組成,中國是成員國之一,那麼執行ISO的'工廠進料檢驗控制程序有哪些呢,我們一起來看看下面的範本!
一、目的:
爲管理和控制進入本公司之訂購物料、零部件等, 符合公司質量要求和綠色環保產品要求。
二、範圍:
廠商提供之原材料、半成品、成品之物料。(打樣確認物料由相關權責單位依據相應之檢驗標準執行, 不在此列。)
三、權責:
3.1. 品質工程師: 負責制訂、修改產品驗收標準, 建立產品的《進料檢驗標準》和我司綠色產品化學物質管理標準,指導進檢驗並負責進料檢驗的二次判定。
3.2. 品檢員: 負責物料的檢驗、標示和初步判定。
3.3. 品保主管:負責<<進料檢驗標準>>和我司綠色產品化學物質管理標準的核準及進料檢驗之最終判定(最終判定可委託品質工程師執行)。
3.4. 倉庫:負責物料的點收、標示、區分和隔離。
四、作業內容
4.1. 品保部設進料檢驗, 簡稱"IQC"。
4.2. 供貨商交貨時應附 “送貨單”, 倉管員查驗品名、規格, 確定數量。是否爲綠色產品等項目無誤後簽收,即填寫"進料驗收單"送"IQC"實施檢驗。
4.3. 檢驗員根據"進料驗收單"上的廠名、品名、進貨數量、料號、是否環保等, 到"待檢區"抽出所需檢驗數實施檢驗。抽檢程序依本公司<<品質抽樣允收水準 >>執行。
4.4. IQC對進料數量不超過25PCS的物料, 應實施全數檢查。良品允收,不良品則判退。
4.5. 檢驗員依據<<進料檢驗標準>>和客戶關於環境管理物質控制標準對所抽樣品進行檢驗, 並將代表性數據記錄於 "進料檢驗記錄表",同時記錄不良狀況並簽名。
4.6. 檢驗員填寫"進料檢驗記錄表"並進行初步判定,交由品質工程師進行二次判定, 再交品保主管作最終判定(亦可委託品質工程師執行)。
4.7當最終判定結果爲允收時, IQC應於該批物料之 “廠商交貨標籤”上加蓋 “IQC檢驗合格章”;當最終檢驗判定物料拒收時, 檢驗員應於 “廠商交貨標籤” 上加貼 “進料不合格” 標示, 由品保部簽發 "來料不良退貨處理單", 傳於採購課
4.8 有下列形式之一的拒收物料, 資材課應將其 “來料不良退貨處理單” 發至供貨商,供貨商擬定改善對策, 填好“來料不良退貨處理單” 的相關內容後傳回資材課, 由資材課轉給品保部作改善效果確認。
4.8.1屬嚴重缺陷, 且非偶發事件者。
4.8.2雖屬次要或輕微缺陷, 但連續三批以上因同樣原因退貨, 且不良比例超過20%以上者。
4.8.3 綠色產品無標示、相應證明資料不齊全或提供SGS報告已經過我司規定之一年有效日期。
4.9 人員應制作《供應商月評等級表》,對其品質與服務編綜合特性之評鑑,如評分連續三次評爲D級者,品保部將提出書面資料呈經理裁示;具體參照《供應商管理程序》。
人員提供相關資料,由品保工程師製作《____月廠商進料品質不良統計報表》,以作爲定期統制分析.
4.11.對於委外加工部分,若判定不良時,原則上應退回廠商重加工,若不便退回,則由製造部門按不合格品處理。
4.12.針對本公司在設備或能力上無法檢驗之原物料,依供貨商隨貨附上之合格證明文件作爲判定之檢驗依據。必要時,經品保部主管覈准可外送專業測試機構檢驗。
五、記錄
進料檢驗記錄表
來料不良退貨處理單
供應商月評等級表
____月廠商進料品質不良統計報表
進料驗收單